Как в 1С автоматически заполнить 6-НДФЛ с 2021 года при аренде имущества у физлица?

Question

Добрый день!
ООО на УСН (6% доходы), арендует у физлица помещение под производство. Заполнялись - Поступление услуг и операция вручную с переменным заполнением различных счетов 60, 73.3,76.10,76.5 и начислением НДФЛ и аренды. Также заполнен документ учета НДФЛ - по разным вариантам. В банке отражена и выплата и и НДФЛ и Реестр заполнен на это физлицо. . Физлицо записано в программу и как физлицо и как контрагент. .
Ничего не помогло! Подкажите, пожалуйста, почему не заполняется 6-НДФЛ? как заполнить правильно и какие документы для автоматического отражения в 6-НДФЛ с 2021года дохода и НДфл с аренды помещения у физлица.
Что ей (программе) нужно еще?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.89.43)

Спасибо.
С уважением.

User 1 · Answer

Здравствуйте!Цитата (Хочу стать Профи):ООО на УСН  (6% доходы), арендует у физлица помещение под производство. Заполнялись -  Поступление услуг и операция вручную с переменным заполнением различных счетов 60, 73.3,76.10,76.5 и начислением НДФЛ и аренды.Также заполнен документ учета НДФЛ - по разным вариантам.Что значит "по разным вариантам"?Есть документ, называется "Операция учета НДФЛ" (Зарплата и кадры - Все документы по НДФЛ). В данном документе заполняете всю информацию касательно получения физ.лицом дохода в виде арендной платы (см.скриншот).После проведения документа информация отражается в отчете 6-НДФЛ (обращаю Ваше внимание, что с отчета за 1 квартал 2021 года действует новая форма отчета, утвержденная Приказом ФНС России от 15.10.2020 №ЕД-7-11/753@).Цитата (Хочу стать Профи):В банке отражена и выплата и и НДФЛ и Реестр заполнен на это физлицо.  . Для заполнения отчета 6-НДФЛ отражение выплаты з/п и перечисления НДФЛ в учете роли не играют - важнА информация из документа "Операция учета НДФЛ".

User 2 · Answer

-Elena-, спасибо Вам за ответ! Все заполнено как у Вас, все равно не заполняется 6-НДФЛ.С уважением.

User 3 · Answer

Здравствуйте!Цитата (Хочу стать Профи):Все заполнено как у Вас, все равно не заполняется 6-НДФЛ.Поясните, пожалуйста, у Вас вообще не заполняется отчет 6-НДФЛ или не заполняются данные по арендодателю-физ.лицу?Можете выложить скриншоты (без персональных данных) документов, которые заполнили?

User 4 · Answer

-Elena-, у нас только аренда у физлица и 6-ндфл не заполняется вообще никак.Сейчас скриншоты выложу.

User 5 · Answer

Цитата (Хочу стать Профи):По скриншотам могу выложить, но не знаю как их добавить в сообщения?Скриншоты вставляете, например, в программу Paint, сохраняете файл либо со всеми скриншотами, либо по отдельности и затем нажимаете кнопку "Вставить картинку" (в окне сообщения третья слева) и прописываете путь к файлу (файлам) со скриншотами - скриншоты будут в тексте (как у меня).Либо можете сохранить скриншоты в документе Word, сохранить его, и затем нажать на скрепочку (четвертая слева кнопка в окне сообщения) - тогда Ваш файл будет в виде вложения к сообщению (прикрепленный файл).

User 6 · Answer

-Elena-, спасибо большое!УРАААА!!! Получилось! Обновила программу и 6-НДФЛ, после этого все заполнилось!!!-Elena-, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!С уважением.

User 7 · Answer

Цитата (Хочу стать Профи):УРАААА!!! Получилось! Обновила программу и 6-НДФЛ, после этого все заполнилось!!!Отлично! Я очень рада за Вас!👏Конечно, я хотела предложить Вам обновить программу, но посмотрела, что релиз практически "свежий" (3.0.89.43) и не стала этого делать 😀А оказывается, иногда и "свежие" релизы требуют обновления😉

Как в 1С автоматически заполнить 6-НДФЛ с 2021 года при аренде имущества у физлица?

Comments